BSCI AuditSEDEX驗廠審核文件標準
深圳市通達利企業(yè)顧問管理有限公司
1.1 Sedex驗廠-公司概括簡介-人員/產(chǎn)量/產(chǎn)值/(品牌)市場分布
- 體現(xiàn)公司的成立時間、法人代表、地址、主要設備、規(guī)模人數(shù)、經(jīng)營范圍等基本信息。
- 讓雇員知道公司的上述基本情況。
1.2 公司組織架構圖
- 權責部門詳細,有員工安全健康管理部門。
- 在合適的位置張貼。
1.3 (公司)廠區(qū)/廠房平面圖
- 呈現(xiàn)公司的所有建筑,包括宿舍和餐廳;
- 有消防設施位置和安全通道,安全出口的位置;
- 在顯著位置張貼;
1.4 供應商評審記錄
- 公司應對供應商或分供商管理以推動供應鏈雇員的福利和待遇水平;
- 形成書面協(xié)議或文件;
1.5 營業(yè)執(zhí)照
2.1 Sedex驗廠-員工手冊
- 依照最新勞動法條款編制員工手冊,體現(xiàn)員工的工作時間、勞動報酬、薪資與休假、勞動保護等基本信息;
- 沒有員工性別、民族、籍貫等歧視行政策、無強迫勞動、不合理扣款等規(guī)定;
- 下發(fā)給員工,每人一份;
2.2 廠紀,廠規(guī)
- 體現(xiàn)公司的員工政策,和員工手冊一起構成公司的企業(yè)文化;
- 在雇傭、補償、培訓、提升、辭退或退休方面,對任何人都不能因其種族、社會地位、國籍、信仰、年齡、殘疾、性別、婚姻狀況、性觀念、所屬工會和所屬政黨進行歧視;
- 不得進行強迫勞動和雇用囚工;工人下班后可自由離開;工廠保安員只是執(zhí)行正常的保安工作;
- 在合適位置張貼;
2.3 宿舍規(guī)章制度
- 體現(xiàn)公司的員工政策,無限制人身自由的規(guī)定;
- 有性別隔離,保護隱私;
- 有安全衛(wèi)生管理等規(guī)定;
3.1 Sedex認證-招工指引/程序
- 體現(xiàn)公司的正常招聘流程,沒有員工歧視性政策;
- 體現(xiàn)員工的招聘方式、條件限制、身份識別、年齡要求等,禁止使用童工、有條件的使用未成年工(建議不使用未成年工);
- 形成書面文件并經(jīng)過審核發(fā)布;
*3.2 人事記錄/員工入廠登記/花名冊(所有員工)
- 識別員工信息,保證工人在入廠時不是童工或未成年工;
- 保留員工的身份證復印件,不可扣留工人任何證件或交納任何形式的押金等;
- 形成書面文件并長久保存;
*3.3 Sedex認證-勞動合同(所有員工)
- 依照最新版勞動法條款制定,體現(xiàn)勞動法要求的所有基本條款;
- 有當?shù)貏趧颖O(jiān)察部門的審核鑒定;
- 雇員要保留合同一份;
3.4 體檢記錄
- 員工入職時應有當?shù)乜h(區(qū))級以上醫(yī)院出具的體檢報告;
- 每滿一年公司應給雇員提供體檢服務;
- 未成年工要有體檢記錄;
*3.5 未成年工名單/登記證/工作安排規(guī)定
- 16 周歲以下為童工,禁止使用;
- 16-18 周歲為未成年工,有條件使用。入職前有體檢證明,要到當?shù)貏趧硬块T備案申請使用未成年工;
- 公司制定有未成年工人保護措施,有具體可行的未成年工安排規(guī)定;
- 編制成文的未成年工名單,以及監(jiān)護人緊急聯(lián)系方式等;
- 制定書面的方針和程序,向相關方以及員工傳達,如發(fā)現(xiàn)有童工,應制定拯救措施;
*3.6 綜合計時批文/加班批文
- 有勞動部門的加班批文,每月每人可以加班到72 個小時;沒有加班批文,只能加班35 個小時;
3.7 社會保險繳付憑證和參保批文
- 應體現(xiàn)繳納時間、繳納單位、參保人數(shù)、各種險種的金額等信息;必須是全體員工;
3.8 請假單
3.9 離職記錄
3.10 獎懲記錄/警告信
*4.1 Sedex驗廠-工作時間記錄
- 明確體現(xiàn)當天的上班時間和下班時間,體現(xiàn)當天的工作時間長度;
- 接受手寫、磁卡、紙卡等信息;
- 每月考勤記錄應有員工簽字確認;
- 不可出現(xiàn)連續(xù)幾天相同的出勤記錄;
*4.2 記件工生產(chǎn)(臺班)記錄
- 每周至少有一天的休息時間;
- 體現(xiàn)雇員每天的上班時間長度;
- 生產(chǎn)記錄要和考勤記錄匹配;
4.3 當?shù)卣畹凸べY文件
*4.4 Sedex驗廠工資表(一年)審查
- 工資、加班費等的支付應符合法律要求。如果沒有相關法規(guī),則以人道、安全和有利生產(chǎn)為標準;
- 體現(xiàn)最低工資基數(shù);
- 如有加班,要體現(xiàn)加班費用,加班費用計算方式應告知雇員;
4.5 有工人簽名的工資條
- 雇員應發(fā)給每月的薪資條,讓其明白自己的工資構成;
- 公司應保留薪資發(fā)放的憑證,員工簽名的收據(jù)/銀行賬單/支票等;
4.6 工資扣除/罰款記錄
5.1 廠房建筑結(jié)構安全許可證
5.2 廠房消防安全許可證
6.1 Sedex驗廠-健康安全政策(含應急程序)
- 應制定健康安全方針;
- 健康安全方針應在公司內(nèi)得到溝通和貫徹,并有效執(zhí)行;
- 制定風險管理方針和程序,對公司風險因素進行分析,并制定應急預防措施;
- 編制健康安全因素分析記錄和處理報告,緊急聯(lián)絡組織;
6.2 消防走火演習/消防逃生程序/急救計劃及記錄(含照片)
- 有最近半年的消防演習和緊急撤離演習記錄(含照片);
- 制定消防安全預防程序和應急拯救措施;
- 布置車間和宿舍安全消防通道、標識、出口等,安裝應急燈;
7.1 電梯起重設備登記準用/驗收/年檢合格證
7.2 特種作業(yè)人員(電梯/叉車/電工/電焊工等)資格(操作)證書
7.3 設備維修工/技工資格證書
7.4 鍋爐,壓力容器使用登記證/年檢合格證
7.5 司爐工上崗證
*8.1 化學危險品倉許可/(儲存物控記錄)/安全防范應急措施/物料安全數(shù)據(jù)表/化學品清單
- 制定化學危險品清單,編制物料安全特性表(MSDS),在使用和儲存場所張貼;
- 向安全監(jiān)察部門申報使用和儲存化學危險品,申請化學危險品保管員證書;
- 使用化學危險品人員應熟知防護措施和急救辦法;
8.2 化學危險品倉管員上崗培訓證書
8.3 有毒有害作業(yè)環(huán)保監(jiān)測報告
8.4 發(fā)電機房噪音測試報告
8.5 排污許可/環(huán)保監(jiān)測報告
9.1 食堂衛(wèi)生許可證/食堂員工健康證
- 飯?zhí)脧N房必須注意清潔;生與熟的食物分開擺放,熟的食物必須加蓋蓋好;
- 工作人員應該佩戴工作服裝和工作帽;
- 有蚊蠅蟲害防護措施;
9.2 醫(yī)護人員資格證書
9.3 工傷醫(yī)療事故處理記錄/再發(fā)生防范措施
9.4 定期除蟲殺蟲記錄
10 Sedex驗廠-保安守則/保安上崗證
- 不得強迫和限制人身自由,工人下班后可自由離開;工廠保安員只是執(zhí)行正常的保安工作;
- 工作人員應該佩戴上崗證;
11 工會組織會議記錄/工會代表選舉程序及其職責/勞資雙方就工資福利問題與工廠的談判協(xié)議(CBA)
- 公司應成立工會組織或有工人代表,所有員工均有權自由行使當?shù)胤少x予的員工代表權;
- 工會組織應到當?shù)貏趧硬块T備案;
*12 對移民工/人事代理機構用工的相關監(jiān)控文件
- 公司應與移民工或代理機構簽訂社會責任協(xié)議,保護員工的基本合法權益;
*13 社會責任政策文件/管理程序/內(nèi)審報告
- 公司應制定社會責任管理文件,保護雇員的基本權益;
*14 分包商清單/對分包商社會責任的監(jiān)控記錄
- 公司要與其分包商、供應商和二級供應商締結(jié)書面協(xié)議,其中他們要承擔以下幾個方面責任:
- 在他們的工廠中實施公認的社會標準(如:SEDEX )中規(guī)定的社會要求。
- 由公司主動在監(jiān)督程序中采取積極的行動。
- 一旦有違背要求,即時采取措施加以糾正。
- 將所有的商業(yè)聯(lián)系如分包商、供應商和分供應商告知公司;"
*15 家庭工名單/對家庭工社會責任的監(jiān)控記錄
- 公司必須和家庭工簽定書面合同,使他們遵守各個社會標準中的要求;
- 家庭工必須了解社會標準中的社會要求,合同要使用家庭工所講語言以書面形式制定;
- 公司必須保證家庭工遵守社會標準中的要求,要對家庭工進行預先通知和沒有預先通知的檢查;
備注:
標注* 的條款審核人員需要復印留作證據(jù)
3.2 員工入廠登記表: 1 頁,花名冊: 1 頁有不符合項則按需復印
3.3 勞動合同:按需復印
3.5 未成年工名單:1 份
3.6 綜合計時批文/加班批文: 1 份
4.1 工作時間紀錄:審核時間范圍(如:12 個月,3 個月等)有無不符合項都按需復印?
4.2 如是計件工資, 應復印與工時記錄對應的原始計件記錄
4.4 工資表:審核時間范圍(如:12 個月,3 個月等)有無不符合項都按需復印
8.1 MSDS: 1 份
11 工會組織/CBA 記錄: 1 份 工會代表選舉程序及其職責: 1 份
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2016-07-28